Elegí cómo recibir según el documento que ya tengas registrado en Greda. Una recepción antes de la factura y una recepción de una factura pendiente son recorridos diferentes: usá el que corresponda para evitar duplicar stock.
Requisitos para recibir mercadería de compras
Necesitás conexión a internet, permiso para consultar compras y acceso a la sucursal que recibe. Los permisos adicionales dependen del recorrido:
- Crear una recepción o una orden exige permiso para crear compras y ver costos.
- Editar sus datos exige permiso para editar compras y ver costos.
- Confirmar una recepción guardada exige permiso para editar compras.
- Recibir desde una orden exige permiso para editar compras y ver costos.
- Recibir lo pendiente de una factura exige permiso para editar compras.
Los productos de una recepción deben ser productos de mercadería del catálogo; seleccioná la variante si el producto tiene variantes.
Recibir mercadería antes de tener la factura
- Entrá a Compras → Recepciones y presioná Nueva recepción.
- En Proveedor y sucursal, elegí quién entrega y dónde ingresa. Completá Fecha de recepción y, si lo tenés, Remito o referencia.
- Presioná Continuar. En Productos, agregá los productos y las cantidades que llegaron. El Costo es opcional si Greda puede obtener uno provisional.
- Presioná Continuar y revisá proveedor, sucursal, productos y cantidades en Revisión.
- Presioná Confirmar recepción. Al terminar aparece Recepción confirmada. La mercadería ya está en stock.
Si querés revisarla después, activá Guardar como borrador y presioná Guardar borrador. Sin permiso para editar compras, el formulario solo permite guardar el borrador. El estado Borrador no cambia el stock. Podés abrir la recepción guardada y usar Confirmar recepción cuando tengas el permiso necesario.
Al confirmar sin costo informado, Greda busca un costo provisional en la orden, el último costo de compra, el promedio de la sucursal o el catálogo. Si no hay ningún costo disponible, completá el costo y volvé a confirmar. La recepción confirmada queda en estado Confirmada.
Vincular la factura a una recepción confirmada
Cuando llegue la factura, abrí la recepción y elegí Cargar factura. También podés crear la factura en Comprobantes de compra y elegir Ya la recibí. Seleccioná recepciones confirmadas del mismo proveedor y la misma sucursal, con cantidades pendientes de facturar.
Revisá las cantidades y los costos definitivos del documento. La vinculación no vuelve a ingresar esas cantidades al stock; ajusta las diferencias entre el costo provisional de la recepción y el de la factura. Una recepción puede quedar Sin facturar, Facturada en parte o Facturada.
El recorrido completo está en Registrar una factura de compra.
Recibir mercadería de una factura pendiente
- Entrá a Compras → Comprobantes de compra y abrí la factura cargada con La recibo más adelante.
- Elegí Recibir mercadería en las acciones del comprobante.
- En Recibir ahora, cargá solo lo que llegó. Revisá las columnas Facturado, Recibido y Pendiente. Completar pendientes copia todas las cantidades faltantes.
- Presioná Confirmar recepción y esperá Mercadería recibida.
Las cantidades confirmadas ingresan al stock de la sucursal de la factura. El resto queda pendiente. Este formulario no permite recibir más de lo facturado. Si otra persona recibió mercadería mientras tenías abierto el formulario, actualizá el comprobante antes de reintentar.
Preparar una orden para recibir entregas del proveedor
- Entrá a Compras → Órdenes de compra y presioná Nueva orden.
- Elegí proveedor, sucursal, Fecha de la orden y, si corresponde, Referencia.
- En Productos, cargá qué pedís y cuánto. El Costo esperado es opcional.
- En Revisión, presioná Confirmar orden, o activá Guardar como borrador para confirmarla después.
La orden no cambia stock ni genera deuda. Una orden confirmada permite usar Recibir mercadería desde su detalle.
En cada entrega, completá Fecha de recepción, Remito o referencia y las cantidades en Recibir ahora, y presioná Confirmar recepción. Lo no entregado queda pendiente. A diferencia del recorrido de factura pendiente, la recepción desde una orden admite cantidades excedentes y las muestra como mercadería recibida de más.
Las entregas generan recepciones que podés consultar en Recepciones y vincular a la factura cuando llegue. No cargues otra recepción independiente para la misma entrega ya recibida desde la orden.
Corregir una recepción antes de facturarla
Si la recepción está en Borrador, usá Editar recepción o Descartar borrador. Descartar elimina el borrador sin mover stock.
Si está Confirmada y no tiene facturas vinculadas, puede aparecer Anular recepción. La anulación retira del stock las cantidades de esa recepción y revierte su asiento. Greda la rechaza si el stock disponible no alcanza para retirar la mercadería. Una recepción con facturas vinculadas no se anula desde esa acción.
Si no aparece una recepción para vincular
Verificá el proveedor y la sucursal elegidos en la factura. La recepción debe estar confirmada y tener cantidades pendientes de facturar. Los borradores y las recepciones anuladas no sirven para vincular una nueva factura.