Usá el Punto de venta para registrar una venta en la sucursal con la que estás trabajando. Las vistas Supermercado y Mostrador tienen distinta disposición, pero comparten el carrito, las validaciones y el registro de la venta.
Requisitos para registrar una venta
- Necesitás permiso para crear ventas y acceso a la sucursal.
- Los productos deben estar activos y tener precio vigente en la lista que uses para vender.
- Si tu organización exige una sesión de caja, abrí una con tu usuario en esa sucursal.
- Revisá los medios disponibles en Configuración → Medios de cobro. Si no tenés acceso, pedile al propietario o a un administrador que los revise. Consultá Configurar los medios de cobro.
Abrir el punto de venta
Entrá a Punto de venta desde el menú principal. En tu primer ingreso, elegí la vista Supermercado o Mostrador; para guardarla necesitás conexión. Podés cambiarla después con Cambiar vista.
Si necesitás una caja y no tenés una abierta, Greda te ofrece abrirla en el punto de venta. También podés hacerlo desde Cajas → Sesiones de caja.
Agregar productos al carrito
Buscá el producto o escaneá su código de barras con el lector. Seleccionalo para agregarlo al carrito; si tiene variantes, elegí la que vas a vender.
Revisá las cantidades y los precios de cada línea. Podés cambiar la cantidad o quitar un producto antes de cobrar. Si la organización no permite stock negativo, la cantidad disponible limita lo que podés agregar.
Revisar el cliente y la lista de precios
Seleccioná el cliente cuando corresponda. Si está activada la opción Cliente obligatorio para vender, necesitás elegirlo para continuar.
Revisá la lista de precios indicada en el punto de venta: puede cambiar al seleccionar un cliente. Confirmá los precios del carrito después de ese cambio.
El comportamiento de cada selección se explica en Clientes y listas de precios.
Para vender en Cuenta corriente, tenés que seleccionar un cliente. Greda comprueba su saldo y, si la venta genera deuda, que tenga crédito habilitado y disponible.
Elegir si vas a facturar
Si necesitás una factura electrónica, activá Facturación antes de cobrar y revisá los datos fiscales y las fechas del comprobante.
Si tu organización activó Facturar todas las ventas en Configuración → Operación, cada venta empieza con Facturación activada. Desactivarla afecta solo la venta actual.
Para habilitarla, la conexión con ARCA debe estar completa y tu plan debe incluir facturación con cupo disponible. Consultá Facturar una venta y consultar pendientes.
Si la organización usa Ventas con entrega posterior, el carrito muestra también Entrega posterior. Consultá Vender con entrega posterior.
Cobrar la venta
Elegí la Forma de pago. Completá los datos o la referencia que pida el medio seleccionado y revisá el total. Para combinar medios, usá Dividir pago; el recorrido está en Cobrar con varios medios.
Presioná Cobrar; el botón muestra el importe a cobrar. Lo que pasa después depende del medio:
- Efectivo: se abre Cobrar venta. Ingresá el Monto recibido o usá Monto exacto, revisá el vuelto y presioná Confirmar cobro.
- Transferencia, QR o Mercado Pago: se abre Cobrar venta para que revises el cobro y presiones Confirmar cobro.
- Cheque: completá los datos del cheque antes de registrar la venta.
- Tarjetas y otros medios: la venta se registra directamente.
Si una seña ya cubre el total, el botón dice Finalizar venta.
Si tu organización exige caja y no tenés una abierta, Greda te pide abrirla antes de registrar la venta, con cualquier medio de cobro. En efectivo, el aviso dice "Abrí una caja para recibir efectivo.".
Al terminar, se abre Venta realizada con el Total, el vuelto si corresponde, el Medio de pago y el estado del Comprobante. Desde ahí podés:
- Ver venta, para abrir el detalle.
- PDF, para descargar el comprobante.
- Imprimir, si la impresión está configurada en el puesto.
- WhatsApp, para compartir el comprobante. Consultá Compartir un comprobante por WhatsApp.
- Nueva venta o la tecla Enter, para empezar otra venta con el carrito vacío.
Si pediste factura, Comprobante muestra Emitiendo… mientras ARCA responde y después el tipo y número con su CAE. Si ARCA no respondió, muestra Pendiente o No emitido: revisá la venta antes de volver a cargarla.
Revisar el resultado de la venta
Podés consultar la operación desde Ventas → Todas las ventas. Allí encontrás los productos, los cobros y el estado de la facturación de esa venta.
Si está activado Actualizar stock automáticamente, la venta descuenta las existencias de los productos que controlan stock en la sucursal. Los cobros se registran según el medio y su configuración. La impresión automática depende de la configuración de impresoras y de que la impresora esté disponible.
Resolver problemas frecuentes
El botón Cobrar está deshabilitado
Comprobá que el carrito tenga productos, que el total sea mayor que cero y que los precios hayan terminado de cargar. Si tu organización exige cliente, seleccioná uno. El botón también se bloquea mientras se está registrando la venta.
Un producto no tiene precio o no se puede agregar
Revisá el precio vigente en la lista activa, la variante elegida y el stock disponible. Tener precio en otra lista no garantiza que el producto pueda venderse con la lista que estás usando.
Greda pide abrir una caja
Abrí una sesión con tu usuario en la misma sucursal. Una caja abierta por otra persona o en otra sucursal no reemplaza tu sesión.
La venta quedó pendiente de sincronización
Si estás sin conexión o hay operaciones previas pendientes, la venta puede quedar guardada en el dispositivo a la espera de sincronización. Revisá Sincronización cuando vuelva la conexión. Una venta guardada localmente todavía no confirma la emisión de una factura electrónica.