Las notas fiscales por importe se consultan y emiten desde el detalle de una venta en Ventas → Todas las ventas. Necesitan una factura base aprobada en ARCA. Esta guía describe las acciones de Greda; elegí el comprobante que corresponda a la operación que necesitás corregir.
Una factura aprobada en ARCA no se anula ni se borra. Para dejarla sin efecto, total o parcialmente, emití una nota de crédito asociada a esa factura. Si el cliente devuelve productos, registrá una devolución: repone el stock y puede emitir la nota de crédito. Si solo corregís el importe, emití una nota de crédito por importe.
Requisitos para consultar y emitir notas fiscales
Para consultar, necesitás acceso a la venta. Para emitir o reintentar una nota de crédito, necesitás permiso para crear devoluciones. Para emitir o reintentar una nota de débito, necesitás permiso para editar ventas.
La emisión y los reintentos se realizan contra el servidor y requieren conexión. Comprobá también que la conexión de ARCA esté operativa. Las acciones de emisión solo se habilitan cuando la factura base está aprobada y tiene número de comprobante; otros bloqueos se muestran en la acción o el formulario.
Consultar las notas fiscales de una venta
- Entrá a Ventas → Todas las ventas y abrí la venta.
- En la información de facturación, buscá Notas fiscales.
- Revisá el tipo de nota, el comprobante, el importe, el estado y la información de imputación cuando exista.
- Abrí las acciones de la nota para Descargar PDF, Abrir comprobante en ARCA o reintentar, según su estado y tus permisos.
Si una nota muestra un error, consultá el detalle antes de emitir otra. En los importes de la venta, Ajuste fiscal (ND - NC) y Total fiscal neto tienen en cuenta las notas aprobadas. El total fiscal neto no confirma que una imputación pendiente ya se haya aplicado en la cuenta corriente o en caja.
Emitir una nota de crédito por importe
- En el detalle de la venta, elegí Emitir nota de crédito.
- En Comprobante a corregir, seleccioná la factura o nota de débito aprobada que corresponda. Revisá el importe disponible y los avisos de ese comprobante.
- Ingresá Importe a descontar, con impuestos incluidos. Debe ser mayor a cero y no superar el disponible del comprobante elegido.
- Si necesitás dejar una explicación, completá Motivo, de hasta 500 caracteres.
- Revisá el desglose y confirmá con Emitir nota de crédito. Consultá el resultado en Notas fiscales.
Las notas por importe no modifican stock. El efecto sobre dinero y cuenta corriente depende del comprobante elegido:
| Comprobante corregido | Efecto del flujo de nota por importe |
|---|---|
| Factura base | Corrige el comprobante en ARCA; no mueve la cuenta corriente ni la caja. |
| Nota de débito imputada a cuenta corriente | Acredita el importe y revierte la parte correspondiente del asiento de la nota de débito. |
| Nota de débito cobrada en el momento | Devuelve el cobro por el mismo medio y revierte la parte correspondiente de su asiento. |
| Nota de débito sin imputación registrada | Solo corrige el comprobante en ARCA. |
Cuando la corrección devuelve efectivo, necesitás una caja abierta con tu usuario en la sucursal de la venta. Si una nota de débito tiene una imputación pendiente, resolvela antes de corregirla. Si un cobro con tarjeta ya se liquidó parcialmente, el importe disponible excluye la parte liquidada; revisá el aviso del formulario.
Este procedimiento es una corrección por importe. Para registrar productos devueltos, usá el flujo de devolución de la venta y revisá sus opciones propias.
Emitir una nota de débito por importe
- En el detalle de la venta, elegí Emitir nota de débito.
- Ingresá Importe a recargar, mayor a cero y con impuestos incluidos.
- En Imputación, elegí A cuenta corriente o Cobrar ahora.
- Para Cobrar ahora, elegí un Medio de cobro habilitado y completá los datos que pida. Para efectivo, necesitás caja abierta con tu usuario en la sucursal de la venta.
- Completá Motivo si corresponde, revisá el desglose y confirmá con Emitir nota de débito.
- Consultá la nota y su imputación en Notas fiscales.
A cuenta corriente requiere que la venta tenga un cliente identificado, activo y con cuenta corriente habilitada. El formulario muestra el vencimiento. Si la nueva deuda supera el límite de crédito, este flujo muestra una advertencia y permite emitir; no apliques a la nota las reglas de bloqueo de una venta en cuenta corriente.
Cobrar ahora registra el cobro en el momento. No admite cheque como medio directo en este formulario; para ese caso, la aplicación indica emitir la nota a cuenta corriente y gestionar el cobro por el circuito correspondiente. La nota de débito por importe tampoco modifica stock.
Resolver emisión o imputación pendiente de una nota
Una nota puede fallar al emitirse en ARCA o quedar aprobada con su imputación pendiente en Greda. Son estados distintos:
- Si la nota no está aprobada y ofrece Reintentar emisión, revisá el error y reintentá esa misma nota.
- Si figura Imputación pendiente, revisá el motivo y usá Reintentar imputación en esa nota. El reintento completa la aplicación pendiente; no emite otra nota fiscal.
Si el reintento necesita devolver efectivo, comprobá la caja de la sucursal de la venta. Después, revisá el estado de la nota y el movimiento correspondiente. Si Greda avisa que falta actualizar la cuenta corriente guardada en el dispositivo, volvé a abrir la cuenta del cliente antes de registrar otro cobro.